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盐城市慈善总会 2017年度部门决算公开
发布时间:2018-07-24  浏览次数:  来源:   字体大小:【
 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责全市的善款筹集工作;2、负责全市的赈灾救助工作;3、负责与各地区的交流与合作;4、负责全市的慈善宣传指导工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(宣传部)、募财部、项目部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入盐城市慈善总会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1

三、2017年度主要工作完成情况

(一)善始善终,“6.23”救灾重建工作圆满画上句号。

去年623日,我市阜宁、射阳两县部分地区突遭特大龙卷风冰雹袭击,我市慈善组织积极地行动,倾力参与,为灾区募集了6.3亿元资金,其中市慈善总会募集救灾资金1.67亿元。在灾后重建中,我们将所接收的1.67亿元资金全部拨付到灾区,捐赠资金使用按照“捐赠者意愿、受灾群众需求和政府灾后重建规划”等三方面结合的要求,安置小区建设等慈善救助项目,严格履行了审查和报批手续,委托所在地政府负责组织实施,因此在整个项目实施过程中,我们在阜宁和射阳两县慈善会的大力支持和协助下,定期不定期地对工程进行检查和监督。邀请财政、审计、监察等部门对资金的用途管理、使用情况进行全程跟踪监督。在灾区醒目位置或网站上进行公示。截止5月底,这批慈善资金已建成了阜宁县板湖的郑朱、陈良的新涂、硕集的计桥、双桥和射阳县陈洋等居民安置点。经初步审计,救助项目建设的资金拨付和使用完全相符。为受灾群众建设起一个安居乐业、环境优美、安全和谐的新家园,为捐赠者建立起厚德大爱、无私奉献的丰碑,同时也彰显了慈善是现代化保障体系中的一支十分重要的力量。  

(二)奋发进取,慈善平台建设不断拓展。

慈善事业的发展是以社会成员的资源捐赠为经济基础的,随着近年来经济转型压力加大,依靠原有行政区域和原有的募资形式,已经不能适应慈善事业发展需要,为此,全市各级慈善组织不断转变思维方式,遵循市场运作规则,运用市场手段配置慈善资源,不断推进慈善平台建设,实行募救挂钩的机制,开展救助项目互动,使慈善平台成为爱心企业、爱心单位、爱心人士奉献社会的舞台。今年以来,我们主要是千方百计扩大慈善平台合作主体。

一是加强了分会建设。按照“纵向到底、横向到边”的目标,不断完善慈善的组织网络建设。在市本级层面上,我们着重抓好市级行政机关、企事业单位、重点行业和系统的慈善分会建设,2017年,我会在原有的中行慈善分会、文化教育分会的基础上又发展成立了国药集团慈善分会、华晓慈善分会,切实实现了慈善进机关、进学校、进社区、进企业、进基层。2017年春节前,市文化教育慈善分会组织爱心志愿者,开展“1+1”爱心活动,为盐都区16个乡镇60名困难儿童送去新年礼物,通过“一颗心、一份力、一对一”的形式帮助身边需要帮助的留守和贫困儿童,让他们过上幸福祥和的春节。

二是大力发展冠名基金。让冠名资金成为开发慈善资源和建立慈善资金募集长效机制的重要渠道,是我市慈善工作的创新。冠名基金捐赠门槛低、项目运作灵活、透明度高,已成为我市项目推进的新力量。1、北京现代汽车集团等3家企业冠名基金700多万元,7月份,启动了“东风悦达起亚家园”项目建设,来自江苏省各大高校的100名大学生和84名悦达起亚员工组成的志愿者团队,用10多天时间为阜宁罗桥徐建林等5户贫困家庭新建、改建美好家园;开展“起亚健康加油站”项目,为阜宁凤谷小学建立起爱心餐厅,大大改善了原来的餐厅状况,为孩子们创造了一个整洁卫生的用餐环境。2、鼓励和支持市福利彩票建立助学基金。由市福彩中心每年拿出10万元成立助学基金,用于资助我市困难家庭大中小学生,让他们能顺利完成学业,帮助家庭走出困境。3、开展“东风悦达起亚——自闭症儿童康复关爱项目专项基金”启动仪式,由市慈善总会、市残联、市社会救助中心及相关爱心单位共同发起,仪式现场收到来自盐城各地爱心单位和爱心人士捐款近23万元,用于自闭症儿童康复。

三是内引外联,实施项目推进。组织专门力量,调研规划了扶贫、济困、助医、助学、助残、助孤、助老等方面的项目,面向市内外、面向大城市和经济发达地区,面向大企业,大商家进行宣传和推广,招善引资,实施各类困难救助。市救助中心以民生为出发点,通过对社会救助资源的有效整合,初步形成了对困难群众合力救助。中心窗口2017年度共受理24664次业务量,其中救助12945人次,救助资金(含药品)共计 11428.18万元。上海市是慈善资源富极地区,我们充分利用上海与盐城合作由来已久,源远流长优势,今年4月份,由慈善总会会长带队一行人专程赴上海拜访上海市慈善基金会联络感情,共商发展。第一次就落实了上海慈善基金会的“阜宁幼儿园援助”和上海市晨光彩虹公益基金会的“响水助学”两个项目,救助资金总额达500多万元。目前,我会开展项目涵盖范围越来越广泛,救助实效越来越凸显。今年以来,我会在助学、助医、助困、助老、助残等方面开展救助,取得了明显成效。 “让爱流动起来----万册图书大漂流”图书捐赠活动,实现了爱心的传递;实施省慈善总会、省儿基会“职教春蕾班”项目,使家庭困难的学生得到了有效救助。扎实开展儿童大病救助项目,2017年,我市向省总会申报儿童大病救助136名患者,儿童大病救助结算296人次,省救助147.4205万元,市配套救助资金30.748万元;开展成人大病救助项目,对全市各类困难癌症患者实施1000-3000标准的临时救助,成人大病及其他申请救助339人次,救助资金84.4万元,大市区尿毒症患者救助已全面覆盖;协和慈善医院为困难对象减免医药费、挂号费、手术费、住院费等;“慈善特药发放点”为我市格列卫、达希纳、易瑞沙、特罗凯特药患者提供赠药发放服务,发放4434人次,发放价值9440.72万元的援助药品。我会开展的各类慈善项目,很多困难群体得到了救助,收到了良好的效果。

(三)助力扶贫,慈善救助更加精准。我们深入实际,调查研究,联合市救助中心对全市41.8万建档立卡对象的经济状况进行精准核对,精心设计帮扶项目,将大病救助、残疾人关爱等有机结合。通过开展慈善扶贫,已有多户困难家庭的贫困状况得到明显改善。去年,慈善扶贫的贫困户已有5户基本脱贫,相当部分贫困户贫困状况有明显改变。根据《江苏省盐城市“十三五”对口帮扶陕西省铜川市扶贫协作规划》文件精神,12月底组织专门人员赴铜川市加强协调衔接,洽谈相关帮扶事宜,前期先拿出12万元,用于资助当地困难学生家庭。

(四)树立公信,慈善规范化建设不断推进。我会始终将公信力的建立作为我市慈善工作发展的生命线,去年323日,召开了全市慈善会会长座谈会,会议在总结交流2016年慈善工作研究谋划下一步慈善工作的思路和重点任务的同时,对慈善“三不”制度和“六个明白”原则等公信措施的落实提出了专门要求。副市长崔浩对慈善工作作了重要指示,他强调要突出资源整合,增强慈善发展合力、突出依法行善,维护慈善法制环境、突出精准实施,提高慈善实效、突出公开透明,增强慈善公信力。126日,召开全市慈善会秘书长会议,要求各地紧紧围绕和服从服务于党的十九大脱贫攻坚战略大局,就如何充分发挥我市慈善组织在脱贫攻坚中的重要补充作用,充分运用已形成的慈善组织网络和救助机制,发挥基层慈善组织贴近群众的优势,上下衔接联合行动直接面对贫困户,详细了解第一手情况,在精准扶贫中掌握最迫切需求,对特困家庭进行一户一策按需帮扶,进一步树立了慈善的公信力。去年89日至10日,全省慈善总会会长、秘书长会议在我市阜宁县召开。全省13个地级市慈善总会会长、秘书长参加了会议,省慈善总会会长蒋宏坤出席并讲话。会上,蒋宏坤会长高度评价了我市“6.23”特大龙卷风冰雹灾害抢险救灾和灾后重建工作取得的全面胜利以及全省各级慈善组织发挥的重要作用,高度评价了我市慈善总会对接收捐赠款“一分不提、一分不留、一分不用”的“三不”原则以及捐赠资金使用所遵循的“善款来源明白,善款去向明白,善款救助的项目明白,受助人明白,社会公众明白,捐赠人明白”的“六个明白”政策,全部按照捐赠人的意愿用于灾区重建,账目清清楚楚、明明白白。很好的树立了慈善公信力的典范。

(五)弘扬慈善文化,慈善宣传影响力不断扩大。近年来,我们始终把慈善宣传工作放在重要位置,坚持“在宣传中开展慈善工作,在慈善工作中深入宣传”的指导思想,慈善宣传做了大量的富有成效的工作,使慈善这一特殊行业逐步被人们所认识,慈善理念普遍得到提高,宣传工作多次省总会的表扬,去年,我会被省评为慈善宣传先进集体。一是努力办好慈善杂志。重抓《盐城慈善》杂志的组稿编辑出版发行,今年,我们利用杂志深度宣传了习近平总书记关于崇德向善、弘扬社会主义核心价值观、扶贫攻坚等系列讲话精神,深入宣传了抗击“6.23”特大自然灾害等慈善重大活动和事件,系统宣传了全市各级慈善组织和公益机构开展全方位的募集资源和救助活动,创刊几年来,《盐城慈善》杂志已成为慈善从业者的“工具书”,从中获取慈善理论知识和经验积累;成为一本爱心“见证书”,充分展示捐赠者、志愿者的感人事迹;成为一本对外交流的“宣传书”,更好地帮助慈善开展对外交流,扩大影响;成为一本弱势群体寻求帮助的“服务书”,实现慈善救助的有效落实。省慈善总会领导赞扬盐城慈善杂志定位准确、贴近实际,很接地气,并要求《江苏慈善》予以借鉴。根据读者需求,杂志发行量由原来的每期1000份增加到每期4000份。其次,利用网络平台,开展慈善工作动态、政策文件、善款捐赠、慈善救助等宣传,传播慈善文化,宣传慈善理念;利用手机微信传播速度快、时效性强、覆盖面宽等特点,及时宣传我市慈善工作,渲染慈善氛围。二是加强与报纸、杂志、电视等媒体的沟通与合作。及时宣传我市慈善重大救助项目、重大事件、重要活动的开展情况。三是加强慈善通讯员队伍建设。今年的全市慈善会秘书长会议,我们特地安排各地慈善通讯员参加会议,让他们了解及时慈善工作动态,掌握宣传的方向。四是开展慈善表彰活动。我们积极争取在市委市政府召开的“6.23”特大龙卷风冰雹灾害表彰中除了要表彰出力的,还要表彰出钱的,获得了批准以后,积极做好相关工作并以市政府名义对在去年“6.23”特大龙卷风冰雹灾害捐赠救助过程中作出突出贡献的单位和个人以及志愿者团队进行了表彰。对5家企业和1位个人授予盐城“6.23”特大龙卷风冰雹灾害捐赠救助“慈善大爱之星”称号,对21家单位授予“慈善爱心单位”荣誉称号、13位个人授予“慈善爱心人士”荣誉称号、5家志愿者团队授予“慈善爱心志愿者服务队伍”荣誉称号。同时,我会还被市委市政府荣记“集体二等功”。通过表彰,形成了全社会向上向善的良好氛围。五是结合庆祝“中华慈善日”搞好慈善宣传,今年我会设计制作了宣传展板,从“抗击“6.23”灾害 依法行善、推进慈善平台建设 依法行善、打造阳光慈善 依法治善”三方面宣传慈善。并于95日“慈善日”当天,将展板放置市行政中心一楼大厅、市社会救助中心大厅以及车站、码头、公园等人员密集地区进行宣传,让慈善意识深入人心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盐城市慈善总会2017年度部门决算表

公开01

 

收入支出决算总表

                                                       金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

收入

 
 

支出

 
 

项目

 
 

决算数

 
 

按功能分类

 
 

决算数

 
 

按支出性质

 
 

决算数

 
 

一、财政拨款收入

 
 

101.7 

 
 

一、一般公共服务支出

 
 

 

 
 

一、基本支出

 
 

93.28 

 
 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 
 

0 

 
 

二、外交支出

 
 

 

 
 

二、项目支出

 
 

1.29 

 
 

二、上级补助收入

 
 

0 

 
 

三、国防支出

 
 

 

 
 

三、上缴上级支出

 
 

 

 
 

三、事业收入

 
 

0 

 
 

四、公共安全支出

 
 

 

 
 

四、经营支出

 
 

 

 
 

四、经营收入

 
 

0 

 
 

五、教育支出

 
 

 

 
 

五、对附属单位补助支出

 
 

 

 
 

五、附属单位上缴收入

 
 

0 

 
 

六、科学技术支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

六、其他收入

 
 

0 

 
 

七、文化体育与传媒支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

八、社会保障和就业支出

 
 

94.57 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

九、医疗卫生与计划生育支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十、节能环保支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十一、城乡社区支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十二、农林水支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十三、交通运输支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十四、资源勘探信息等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十五、商业服务业等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十六、金融支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十七、援助其他地区支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十八、国土海洋气象等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十九、住房保障支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十、粮油物资储备支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十一、其他支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十二、债务还本支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十三、债务付息支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

本年收入合计

 
 

101.7 

 
 

本年支出合计

 
 

94.57 

 
 

  用事业基金弥补收支差额

 
 

0 

 
 

  结余分配

 
 

0 

 
 

  年初结转和结余

 
 

5.05 

 
 

  年末结转和结余

 
 

12.19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0 

 
 

总计

 
 

106..75 

 
 

总计

 
 

106.75 

 

公开02

 

收入决算表

金额单位:万元

                                                                                                                                                                 
 

项目

 
 

本年收入

 

合计

 
 

财政拨款

 

收入

 
 

上级补助收入

 
 

事业

 

收入

 
 

经营

 

收入

 
 

附属单位上缴收入

 
 

其他

 

收入

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

合计

 
 

101.7 

 
 

101.7 

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0

 
 

0 

 
 

208

 
 

社会保障和就业支出 

 
 

101.7 

 
 

101.7 

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0

 
 

0 

 
 

20810

 
 

社会福利

 
 

101.7 

 
 

101.7 

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0

 
 

0 

 
 

2081005

 
 

社会福利事业单位

 
 

101.7 

 
 

101.7 

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0

 
 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


公开03

 

支出决算表

金额单位:万元

                                                                                                                                                 
 

项目

 
 

本年支出

 

合计

 
 

基本

 

支出

 
 

项目

 

支出

 
 

上缴上级

 

支出

 
 

经营

 

支出

 
 

对附属单位补助支出

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

 

 
 

合计

 
 

94.57 

 
 

93.28 

 
 

1.29 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

 208

 
 

社会保障和就业支出 

 
 

94.57 

 
 

93.28 

 
 

1.29 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

 20810

 
 

社会福利

 
 

94.57 

 
 

93.28 

 
 

1.29 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

 2081005

 
 

社会福利事业单位

 
 

94.57 

 
 

93.28 

 
 

1.29 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


公开04

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

决算数

 
 

按功能分类

 
 

决算数

 
 

小计

 
 

一般公共预算财政拨款

 
 

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

 
 

101.7 

 
 

一、一般公共服务支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二、政府性基金预算财政拨款

 
 

0 

 
 

二、外交支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

三、国防支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

四、公共安全支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

五、教育支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

六、科学技术支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

七、文化体育与传媒支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

八、社会保障和就业支出

 
 

94.57 

 
 

94.57 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

九、医疗卫生与计划生育支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十、节能环保支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十一、城乡社区支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十二、农林水支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十三、交通运输支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十四、资源勘探信息等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十五、商业服务业等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十六、金融支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十七、援助其他地区支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十八、国土海洋气象等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十九、住房保障支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十、粮油物资储备支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十一、其他支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十二、债务还本支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十三、债务付息支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

本年收入合计

 
 

101.7 

 
 

本年支出合计

 
 

94.57

 
 

 94.57

 
 

 

 
 

年初财政拨款结转和结余

 
 

5.05 

 
 

年末财政拨款结转和结余

 
 

12.19 

 
 

12.19 

 
 

 

 
 

一、一般公共预算财政拨款

 
 

5.05 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二、政府性基金预算财政拨款

 
 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

总计

 
 

106.75 

 
 

总计

 
 

106.75 

 
 

106.75 

 
 

 

 

公开05

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

                                                                                       
 

 
 

本年支出合计

 
 

基本支出 

 
 

项目支出

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

栏次

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

合计

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 208

 
 

社会保障和就业支出 

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 20810

 
 

社会福利

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 2081005

 
 

社会福利事业单位

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 

本年支出合计

 
 

人员经费

 
 

日常公用经费

 
 

经济分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

合计

 
 

 93.28

 
 

50.18 

 
 

43.1 

 
 

301

 
 

工资福利支出

 
 

 40.69

 
 

 

 
 

 

 
 

30101

 
 

 基本工资

 
 

 19.70

 
 

 19.70

 
 

 

 
 

30102

 
 

 精贴补贴

 
 

11.00

 
 

11.00

 
 

 

 
 

30104

 
 

 其他社会保障缴费

 
 

3.15

 
 

3.15

 
 

 

 
 

30107

 
 

 绩效工资

 
 

6.18

 
 

6.18

 
 

 

 
 

30199

 
 

其他工资福利支出

 
 

0.66 

 
 

0.66 

 
 

 

 
 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

 43.10

 
 

 

 
 

 

 
 

30201

 
 

 办公费

 
 

 11.15

 
 

 

 
 

 11.15

 
 

30202

 
 

 印刷费

 
 

 10.23

 
 

 

 
 

 10.23

 
 

30205

 
 

 水费

 
 

 0.63

 
 

 

 
 

 0.63

 
 

30207

 
 

 邮电费

 
 

 3.38

 
 

 

 
 

 3.38

 
 

30211

 
 

 差旅费

 
 

 7.37

 
 

 

 
 

 7.37

 
 

30213

 
 

 维修(护)费

 
 

 0.05

 
 

 

 
 

 0.05

 
 

30214

 
 

 租赁费

 
 

 2.36

 
 

 

 
 

 2.36

 
 

30215

 
 

 会议费

 
 

 3.73

 
 

 

 
 

 3.73

 
 

30226

 
 

 劳务费

 
 

 1.20

 
 

 

 
 

 1.20

 
 

30228

 
 

 工会经费

 
 

 0.30

 
 

 

 
 

 0.30

 
 

30299

 
 

其他商品和服务支出

 
 

2.70 

 
 

 

 
 

2.70 

 
 

303

 
 

对个人和家庭的补助

 
 

 9.49

 
 

 

 
 

 

 
 

30305

 
 

生活补助

 
 

0.44 

 
 

0.44 

 
 

 

 
 

30311

 
 

 住房公积金

 
 

4.80

 
 

4.80

 
 

 

 
 

30312

 
 

 提租补贴

 
 

3.29

 
 

3.29

 
 

 

 
 

30213

 
 

 购房补贴

 
 

0.96

 
 

0.96

 
 

 

 
 

310

 
 

其他资本性支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

……

 
 

 ……

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

                                                                                       
 

 
 

本年支出合计

 
 

基本支出 

 
 

项目支出

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

栏次

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

合计

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 208

 
 

社会保障和就业支出 

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 20810

 
 

社会福利

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 2081005

 
 

社会福利事业单位

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08

 

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表(经济科目)

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

本年支出合计

 
 

人员经费

 
 

日常公用经费

 
 

经济分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

合计

 
 

 93.28

 
 

50.18 

 
 

43.1 

 
 

301

 
 

工资福利支出

 
 

 40.69

 
 

 

 
 

 

 
 

30101

 
 

 基本工资

 
 

 19.70

 
 

 19.70

 
 

 

 
 

30102

 
 

 精贴补贴

 
 

11.00

 
 

11.00

 
 

 

 
 

30104

 
 

 其他社会保障缴费

 
 

3.15

 
 

3.15

 
 

 

 
 

30107

 
 

 绩效工资

 
 

6.18

 
 

6.18

 
 

 

 
 

30199

 
 

其他工资福利支出

 
 

0.66 

 
 

0.66 

 
 

 

 
 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

 43.10

 
 

 

 
 

 

 
 

30201

 
 

 办公费

 
 

 11.15

 
 

 

 
 

 11.15

 
 

30202

 
 

 印刷费

 
 

 10.23

 
 

 

 
 

 10.23

 
 

30205

 
 

 水费

 
 

 0.63

 
 

 

 
 

 0.63

 
 

30207

 
 

 邮电费

 
 

 3.38

 
 

 

 
 

 3.38

 
 

30211

 
 

 差旅费

 
 

 7.37

 
 

 

 
 

 7.37

 
 

30213

 
 

 维修(护)费

 
 

 0.05

 
 

 

 
 

 0.05

 
 

30214

 
 

 租赁费

 
 

 2.36

 
 

 

 
 

 2.36

 
 

30215

 
 

 会议费

 
 

 3.73

 
 

 

 
 

 3.73

 
 

30226

 
 

 劳务费

 
 

 1.20

 
 

 

 
 

 1.20

 
 

30228

 
 

 工会经费

 
 

 0.30

 
 

 

 
 

 0.30

 
 

30299

 
 

其他商品和服务支出

 
 

2.70 

 
 

 

 
 

2.70 

 
 

303

 
 

对个人和家庭的补助

 
 

 9.49

 
 

 

 
 

 

 
 

30305

 
 

生活补助

 
 

0.44 

 
 

0.44 

 
 

 

 
 

30311

 
 

 住房公积金

 
 

4.80

 
 

4.80

 
 

 

 
 

30312

 
 

 提租补贴

 
 

3.29

 
 

3.29

 
 

 

 
 

30213

 
 

 购房补贴

 
 

0.96

 
 

0.96

 
 

 

 
 

310

 
 

其他资本性支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

公开09

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

                                   
 

“三公”经费

 
 

会议费

 
 

培训费

 
 

“三公”经费
 
合计

 
 

因公出国

 

(境)费

 
 

公务用车购置及运行维护费

 
 

公务接待费

 
 

小计

 
 

公务用

 

车购置费

 
 

公务用车

 

运行维护费

 
 

 0

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

 3.73

 
 

0 

 

 

相关统计数:

                                                         
 

项目

 
 

统计数

 
 

项目

 
 

统计数

 
 

因公出国(境)团组数()

 
 

 0

 
 

因公出国(境)人次数()

 
 

 0

 
 

公务用车购置数()

 
 

 0

 
 

公务用车保有量()

 
 

 0

 
 

国内公务接待批次()

 
 

 0

 
 

国内公务接待人次()

 
 

 0

 
 

国(境)外公务接待批次()

 
 

 0

 
 

国(境)外公务接待人次()

 
 

 0

 
 

召开会议次数()

 
 

 6

 
 

参加会议人次()

 
 

 80

 
 

组织培训次数()

 
 

 0

 
 

参加培训人次()

 
 

 0

 
 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 


公开10

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

                                                                                                                                                   
 

 
 

年初结转和

 

结余

 
 

本年收入

 
 

本年支出

 
 

年末结转和结余

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

小计

 
 

基本支出

 
 

项目支出

 
 

栏次

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

 

 
 

合计

 
 

5.05 

 
 

101.7 

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

12.19 

 
 

 208

 
 

社会保障和就业支出 

 
 

5.05

 
 

101.7 

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

12.19 

 
 

 20810

 
 

社会福利

 
 

5.05 

 
 

101.7 

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

12.19 

 
 

 2081005

 
 

社会福利事业单位

 
 

5.05

 
 

101.7 

 
 

 94.57

 
 

93.28

 
 

 1.29

 
 

12.19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 
 

 

 

 


公开11

 

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

                                                                                     
 

 
 

机关运行经费支出决算

 
 

科目编码

 
 

科目名称

 
 

合计

 
 

 

 
 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

 43.10

 
 

30201

 
 

 办公费

 
 

 11.15

 
 

30202

 
 

 印刷费

 
 

 10.23

 
 

30205

 
 

 水费

 
 

 0.63

 
 

30207

 
 

 邮电费

 
 

 3.38

 
 

30211

 
 

 差旅费

 
 

 7.37

 
 

30213

 
 

 维修(护)费

 
 

 0.05

 
 

30214

 
 

 租赁费

 
 

 2.36

 
 

30215

 
 

 会议费

 
 

 3.73

 
 

30226

 
 

 劳务费

 
 

 1.20

 
 

30228

 
 

 工会经费

 
 

 0.30

 
 

30299

 
 

其他商品和服务支出

 
 

2.70 

 
 

注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 


公开12

 

政府采购支出决算表

单位:万元

                                           
 

采购品目大类

 
 

采购决算

 
 

总计

 
 

财政性资金

 
 

其他资金

 
 

合计

 
 

 1.29

 
 

1.29 

 
 

0 

 
 

一、货物

 
 

 1.29

 
 

 1.29

 
 

 0

 
 

二、工程

 
 

 0

 
 

 0

 
 

 0

 
 

三、服务

 
 

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注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 


 

第三部分 盐城市慈善总会2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市慈善总会2017年度收入、支出总计106.75万元,与上年相比收、支总计各增加8.33万元,增长8.46%。主要原因是在职人员经费的增加。其中:

(一)收入总计106.75万元。包括:

1.财政拨款收入101.7万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加15.21万元,增长17.59%。主要原因是在职人员经费的增加。

2.上级补助收入0万元,为盐城市慈善总会收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%

3.事业收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元,增长0%

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为盐城市慈善总会使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余5.05万元,主要为盐城市慈善总会上年结转本年使用的日常经费资金。

(二)支出总计106.75万元。包括:

1.社会保障和就业支出94.57万元,主要用于人员经费。与上年相比增加5.16万元,增长5.77%。主要原因是人员的增加。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是盐城市慈善总会对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%

4.年末结转和结余12.19万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为盐城市慈善总会本年度基本支出费用尚未报支。

二、收入决算情况说明

盐城市慈善总会本年收入合计106.75万元,其中:财政拨款收入106.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

盐城市慈善总会本年支出合计106.75万元,其中:基本支出93.28万元,占87.38%;项目支出1.29万元,占1.21%;;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年末结转和结余12.19万元,占11.41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市慈善总会2017年度财政拨款收、支总决算106.75万元。与上年相比收、支总计各增加8.33万元,增长8.46%。主要原因是在职人员经费的增加

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市慈善总会2017年财政拨款支出94.57万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1.2万元,增长1.29%。主要原因是人员经费的增加。

盐城市慈善总会2017年度财政拨款支出年初预算为72.96万元,支出决算为94.57万元,完成年初预算的129.62%。决算数大于年初预算21.61万元,主要原因是在职人员增加。其中:

(一)社会保障和就业支出

1社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为67.81万元,支出决算为94.57万元,完成年初预算的139.46%。决算数大于年初预算26.76万元,主要原因在职人员经费的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市慈善总会2017年度财政拨款基本支出93.28万元,其中:

(一)人员经费50.18万元。主要包括:基本工资19.7万元、津贴补贴11万元、社会保障缴费3.15万元、绩效6.18万元、其他工资福利支出0.66万元、生活补助0.44万元、住房公积金4.8万元、提租补贴3.29万元、购房补贴0.96万元。

(二)公用经费43.1万元。主要包括:办公费11.15万元、印刷费10.23万元、水费0.63万元、邮电费3.38万元、差旅费7.37万元、维修(护)费0.05万元、租赁费2.36万元、会议费3.73万元、劳务费1.2万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出2.7万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市慈善总会2017年一般公共预算财政拨款支出94.57万元,与上年相比增加1.2万元,增长1.29%。主要原因是在职人员增加。盐城市慈善总会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.96万元,支出决算为94.57万元,完成年初预算的129.62%。决算数大于年初预算21.61万元,主要原因是在职人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市慈善总会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.28万元,其中:

(一)人员经费50.18万元。主要包括:基本工资19.7万元、津贴补贴11万元、社会保障缴费3.15万元、绩效6.18万元、其他工资福利支出0.66万元、生活补助0.44万元、住房公积金4.8万元、提租补贴3.29万元、购房补贴0.96万元。

(二)公用经费43.1万元。主要包括:办公费11.15万元、印刷费10.23万元、水费0.63万元、邮电费3.38万元、差旅费7.37万元、维修(护)费0.05万元、租赁费2.36万元、会议费3.73万元、劳务费1.2万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出2.7万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市慈善总会017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于(小于)年初预算0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。

 

盐城市慈善总会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.73万元,完成预算的62.17%,比上年决算减少2.87万元,主要原因为会议次数减少,压缩成本;决算数小于年初预算2.27万元,主要原因会议次数减少。2017年度全年召开会议6个,参加会议80人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市慈善总会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.05万元,本年收入决算101.7万元,本年支出决算94.56万元,年末结转和结余12.19万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要原因是:没有发生此项业务

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度未开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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